一、部門主要職責

1、政治協(xié)商

2、民主監(jiān)督

3、參政議政

二、2017年部門主要工作任務

1、緊緊圍繞黨政中心，努力提高政治協(xié)商水平

（1）認真開好全委會議；（2）精心開好常委會議；（3）重視開好主席會議；（4）積極開展專題協(xié)商；（5）及時召開各界人士座談會。

2、采取多種形式，不斷加大民主監(jiān)督力度

（6）辦好《社情民意》，加大反映社情民意力度；（7）組織好委員參加有關檢查、聽證、電視問政等活動；（8）積極創(chuàng)造條件，充分發(fā)揮“特邀員”作用； 

3、認真搞好調查研究，切實增強參政議政能力

（9）扎實搞好調查研究工作；（10）認真組織好委員視察工作；（11）重視和加強提案工作；（12）加強與委員聯(lián)系，切實發(fā)揮委員的主體作用；（13）積極參與市上中心工作；

4、充分發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢，積極維護社會穩(wěn)定

（14）突出民主、團結主題，加強同各界人士聯(lián)系，統(tǒng)一思想，增進共識，凝聚力量；（15）認真做好民族宗教、“三胞”聯(lián)絡工作，努力維護社會穩(wěn)定；（16）做好文史資料工作，發(fā)揮資政育人的作用；（17）努力為基層為群眾辦實事；

5、進一步加強自身建設，不斷提高工作水平

（18）抓好委員和機關干部學習培訓；（19）大力推進“三化”建設；（20）不斷加強宣傳工作；（21）加強對縣（市、區(qū)）政協(xié)的指導；（22）進一步加強機關建設；（23）認真做好招商引資工作。

三、部門基本情況

四、部門資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門固定資產價值773.25萬元，共有車輛3輛，其中：核定的機要通信車輛2輛，電動自行車1輛，單價20萬元以上的設備（天然氣鍋爐）1臺，價值29.25萬元。

五、2017年部門預算說明

（一）收入預算情況

2017年預算收入1202.8萬元，同比增加122.3萬元，增加11.32%，增加的主要原因是人員工資增加，政協(xié)專門委員會由原來的6個增加到7個，專門委員會業(yè)務費增加。收入構成為:財政預算撥款1192.8萬元，中省預下?？?0萬元。財政撥款構成為：正常經(jīng)費撥款705.2萬元，離退休經(jīng)費13.5萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.6萬元，對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老金的補助107.1萬元，項目支出358.4萬元。

（二）支出預算情況

2017年預算支出1202.8萬元，同比增加122.3萬元，增加11.32%，增加的主要原因是人員工資增加，政協(xié)專門委員會由原來的6個增加到7個，專門委員會業(yè)務費增加，政協(xié)委員人數(shù)同比增加了10%，致使會議費增加。

1、按功能分類：

（1）一般公共服務支出--政協(xié)事務支出1073.6萬元。其中：行政運行705.2萬元，其他政協(xié)事務支出368.4萬元；

（2）社會保障和就業(yè)支出129.2萬元。其中：離退休經(jīng)費13.5萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.6萬元，對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老金的補助107.1萬元。

2、按經(jīng)濟分類：

支出預算1202.8萬元，支出構成為：

（1）工資福利支出619.8萬元（含機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.6萬元，對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老金的補助107.1萬元）。（2）商品和服務支出516.2萬元（含項目支出358.4萬元，中省預下?？?0萬元）。（3）對個人和家庭的補助支出66.8萬元（含離退休經(jīng)費13.5萬元）。

（三）政府性基金預算支出情況。

2017年本部門無政府性基金支出。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況。

2017年“三公”經(jīng)費預算60.4萬元，與上年預算持平。其中，因公出國（境）0萬元；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費51.9萬元，較去年無增減，主要用于市政協(xié)機關公務用車的租賃費等支出。公務接待費8.5萬元，較去年無增減，主要用于接待上級政協(xié)來渭檢查指導、調研視察，以及異地政協(xié)來渭調研交流工作。

（五）機關運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門運行經(jīng)費預算516.2萬元，比上年預算增加53.5萬元，增長11.56%。增加的主要原因是：因個人交通補助標準提高，其他交通費支出較上年預算增加31萬元；項目支出加上年預算增加12.5萬元，其中：專委會增加1個，增加專委會經(jīng)費3萬元，政協(xié)全委會因委員人數(shù)增加了10%，會議經(jīng)費增加9.5萬元；因省財廳提前下達基層政協(xié)辦公樓維修資金10萬元，列入年初預算，增加10萬元。

（六）政府采購情況。

2017年本部門無政府采購預算支出。

(七)專業(yè)名詞解釋

1、科目代碼2010201政協(xié)事務-行政運行：反映各級政治協(xié)商會議的基本支出。

2、科目代碼2010204政協(xié)事務-政協(xié)會議：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

3、科目代碼2010205政協(xié)事務-委員視察：反應政協(xié)委員開展各類視察的支出。

六、附件：2017年部門預算公開報表