一、部門(mén)職責(zé)
市商貿(mào)企業(yè)改革辦公室根據(jù)渭機(jī)改辦發(fā)【2005】6號(hào)文件精神,是市商務(wù)局二級(jí)全額事業(yè)單位,其主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)主管部門(mén)所屬企業(yè)改革工作,開(kāi)展調(diào)查研究,向主管部門(mén)提出政策建議,提供信息咨詢(xún)。
2、負(fù)責(zé)主管部門(mén)所屬企業(yè)穩(wěn)定工作。
3、負(fù)責(zé)主管部門(mén)所屬企業(yè)信訪工作。
4、負(fù)責(zé)承擔(dān)原組建機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù),擔(dān)保及經(jīng)濟(jì)合同。
5、負(fù)責(zé)主管部門(mén)所屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。
6、承辦各主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、2017年主要工作任務(wù)與目標(biāo)規(guī)劃
1、振奮精神,開(kāi)拓創(chuàng)新,切實(shí)抓好企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作。
2、解放思想,更新觀念,盡早完成企業(yè)改制工作。
3、要努力抓好項(xiàng)目建設(shè)和招商引資工作。
4、切實(shí)關(guān)心企業(yè)職工利益,全力搞好企業(yè)穩(wěn)定工作。
5、要以高度的政治責(zé)任感,切實(shí)抓好各項(xiàng)安全工作。
三、預(yù)算組成單位基本情況
單 位 名 稱(chēng) | 單位性質(zhì)
| 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實(shí)有車(chē)輛數(shù)(輛) |
市商貿(mào)企業(yè)改革辦公室 | 參公事業(yè) | 全額 | 25 | 25 | 18 | 1590 | 1 |
四、部門(mén)資產(chǎn)占有使用情況
本單位核定車(chē)輛1輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備1套,但在2016年資產(chǎn)清查中準(zhǔn)備予以核銷(xiāo)。
五、2017預(yù)算編制收支預(yù)算總體情況:
1.收支預(yù)算總體情況。
(一)、收入預(yù)算302.7萬(wàn)元:
2017年部門(mén)收入預(yù)算302.7萬(wàn)元,其中7萬(wàn)元為列入部門(mén)預(yù)算的市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金,16.1萬(wàn)元為單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借安排的撥款。2016年收入預(yù)算為343.50萬(wàn)元,2017年較2016年減少,減少原因是退休人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)、支出預(yù)算302.7萬(wàn)元:
2017年度本單位財(cái)政預(yù)算支出,按照支出功能分類(lèi)支出:全年支出預(yù)算302.7萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出262.5萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出40.2萬(wàn)元。按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出:全年支出預(yù)算302.7萬(wàn)元,其中基本支出279.6萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出23.1萬(wàn)元。2017年度較2016年度減少了27.8萬(wàn)元,減少主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
2017年度本單位一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì),按照支出功能分類(lèi):全年支出預(yù)算302.7萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出262.5萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出40.2萬(wàn)元。按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出:全年支出預(yù)算302.7萬(wàn)元,其中基本支出279.6萬(wàn)元(工資福利支出218.3萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出41.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.5萬(wàn)元),基本支出根據(jù)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及范圍據(jù)實(shí)測(cè)算;專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出23.1萬(wàn)元,為商品和服務(wù)支出。2017年度較2016年度減少了27.8萬(wàn)元,減少主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)減少。
3.政府性基金預(yù)算支出情況
2017年本部門(mén)無(wú)政府性基金支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年我辦保留車(chē)輛1輛,部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出為4.3萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,與上年度相比無(wú)增減;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.3萬(wàn)元,與上年度比減少0.5萬(wàn)元,為單位減少經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)為1萬(wàn)元,與上年度相比減少2萬(wàn)元,為單位減少經(jīng)費(fèi)支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.8萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.5%,增加原因?yàn)樾逻M(jìn)職工。
6.政府采購(gòu)情況。
2017年政府采購(gòu)預(yù)算支出3萬(wàn)元,為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。其中預(yù)算購(gòu)置計(jì)算機(jī)3臺(tái),金額1.2萬(wàn)元;辦公家具5套,金額0.6萬(wàn)元;空氣調(diào)節(jié)設(shè)備(包括除濕設(shè)備)3臺(tái),金額1.2萬(wàn)元。
7. 專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)解釋
201 13 商貿(mào)事務(wù) 反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
201 1301 行政運(yùn)行 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
201 1399 其他商貿(mào)事務(wù)支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
六、附件:2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
渭南市商貿(mào)企業(yè)改革辦公室
2017年2月22日